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meizi老師

職稱： 中級會計師

2022-04-13 10:46

你好 ； 單位部分 計入管理費用； 個人部分走 其他應收款。  借管理費用-單位部分 貸應付職工薪酬 - 單位部分 ； 繳納 ；借   應付職工薪酬 - 單位部分 ；  其他應收款-個人社保 貸銀行存款

知南茶暖 追問

2022-04-13 11:07

其他應收款的錢從哪里來呢，從員工工資扣嗎？那申報工資薪金的時候是扣除社保個人部分的工資嗎？

meizi老師 解答

2022-04-13 11:16

 你好 ；   這個是的。 從工資扣除的； 你們有工資的 ； 比如你應發工資是100  ；  個稅10 ；   個人社保 20  ；那么你 報個稅是按100報  ；        

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單位負擔的管理費用-社保
2019-05-23 08:59:06
你好 車間管理人員的社保計入制造費用
2019-05-16 14:36:21
你好 ； 單位部分 計入管理費用； 個人部分走 其他應收款。 借管理費用-單位部分 貸應付職工薪酬 - 單位部分 ； 繳納 ；借 應付職工薪酬 - 單位部分 ； 其他應收款-個人社保 貸銀行存款
2022-04-13 10:46:29
你好，都是損益類科目，沒法調賬的了，除非直接更正去年的原始憑證
2023-12-12 09:49:08
你好是的，是這么做的。
2021-02-04 10:13:03
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