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送心意

老王老師

職稱,中級會計師

2018-04-14 14:32

您好,填寫主表第12行,增值稅減免稅申報明細表第10行。

價值觀 追問

2018-04-14 14:46

老師,這個10行,這么填呀

老王老師 解答

2018-04-14 14:48

您好,這個需要備案批準后,點前面的小三角,出來內容后,就可以填寫了。否則不可以填寫的。

價值觀 追問

2018-04-14 14:51

備案后會出現具體什么內容呀

老王老師 解答

2018-04-14 14:52

您好,會具體出現是根據哪個文件號的減免稅收入,出現文件號及文件標題內容。

價值觀 追問

2018-04-14 14:53

老師,這里的二免稅項目下面的2和4列什么意思呀

老王老師 解答

2018-04-14 14:58

您好,2列與1列填寫一樣的數據,4列對于小規模納稅人來說,不用管它。

價值觀 追問

2018-04-14 15:00

就是“免稅銷售額扣除項目本期實際扣除金額”和“免稅銷售額對應的進項稅額”,對于會員費,2和4這么理解?

老王老師 解答

2018-04-14 15:07

您好,我沒有明白您的意思,麻煩您再詳細描述一下,謝謝。

價值觀 追問

2018-04-14 15:11

老師,假定本期會員費收入100元,那么第10行,1和2填100,3填0,4填0,5填3是嗎

價值觀 追問

2018-04-14 15:12

老師,3扣除后的免稅銷售額為0?感覺不通呀

老王老師 解答

2018-04-14 15:19

您好,是的。3也填寫100,就對了。

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相關問題討論
您好,填寫主表第12行,增值稅減免稅申報明細表第10行。
2018-04-14 14:32:37
這個是需要先填寫主表,之后填寫減免,會生成主表減征額,你這個小規模開1%專票話,申報是這樣
2020-05-27 12:33:24
屬于減稅項目,填寫對應信息即可
2017-04-10 10:29:39
您好,自產農產品免稅,需要先到稅務局申請免稅備案,經批準后執行,再填寫減免稅申報表,主表里就不會有交稅的數據了。
2018-02-02 18:06:18
你好,你是什么業務的減免
2019-10-02 13:02:08
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