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送心意

老王老師

職稱,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-04-14 14:32

您好,填寫主表第12行,增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表第10行。

價(jià)值觀 追問

2018-04-14 14:46

老師,這個(gè)10行,這么填呀

老王老師 解答

2018-04-14 14:48

您好,這個(gè)需要備案批準(zhǔn)后,點(diǎn)前面的小三角,出來內(nèi)容后,就可以填寫了。否則不可以填寫的。

價(jià)值觀 追問

2018-04-14 14:51

備案后會(huì)出現(xiàn)具體什么內(nèi)容呀

老王老師 解答

2018-04-14 14:52

您好,會(huì)具體出現(xiàn)是根據(jù)哪個(gè)文件號(hào)的減免稅收入,出現(xiàn)文件號(hào)及文件標(biāo)題內(nèi)容。

價(jià)值觀 追問

2018-04-14 14:53

老師,這里的二免稅項(xiàng)目下面的2和4列什么意思呀

老王老師 解答

2018-04-14 14:58

您好,2列與1列填寫一樣的數(shù)據(jù),4列對(duì)于小規(guī)模納稅人來說,不用管它。

價(jià)值觀 追問

2018-04-14 15:00

就是“免稅銷售額扣除項(xiàng)目本期實(shí)際扣除金額”和“免稅銷售額對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅額”,對(duì)于會(huì)員費(fèi),2和4這么理解?

老王老師 解答

2018-04-14 15:07

您好,我沒有明白您的意思,麻煩您再詳細(xì)描述一下,謝謝。

價(jià)值觀 追問

2018-04-14 15:11

老師,假定本期會(huì)員費(fèi)收入100元,那么第10行,1和2填100,3填0,4填0,5填3是嗎

價(jià)值觀 追問

2018-04-14 15:12

老師,3扣除后的免稅銷售額為0?感覺不通呀

老王老師 解答

2018-04-14 15:19

您好,是的。3也填寫100,就對(duì)了。

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相關(guān)問題討論
您好,填寫主表第12行,增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表第10行。
2018-04-14 14:32:37
這個(gè)是需要先填寫主表,之后填寫減免,會(huì)生成主表減征額,你這個(gè)小規(guī)模開1%專票話,申報(bào)是這樣
2020-05-27 12:33:24
屬于減稅項(xiàng)目,填寫對(duì)應(yīng)信息即可
2017-04-10 10:29:39
您好,自產(chǎn)農(nóng)產(chǎn)品免稅,需要先到稅務(wù)局申請(qǐng)免稅備案,經(jīng)批準(zhǔn)后執(zhí)行,再填寫減免稅申報(bào)表,主表里就不會(huì)有交稅的數(shù)據(jù)了。
2018-02-02 18:06:18
你好,你是什么業(yè)務(wù)的減免
2019-10-02 13:02:08
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