價值觀 追問

2018-04-14 14:46

老師，這個10行，這么填呀

老王老師 解答

2018-04-14 14:48

您好，這個需要備案批準后，點前面的小三角，出來內容后，就可以填寫了。否則不可以填寫的。

價值觀 追問

2018-04-14 14:51

備案后會出現具體什么內容呀

老王老師 解答

2018-04-14 14:52

您好，會具體出現是根據哪個文件號的減免稅收入，出現文件號及文件標題內容。

價值觀 追問

2018-04-14 14:53

老師，這里的二免稅項目下面的2和4列什么意思呀

老王老師 解答

2018-04-14 14:58

您好，2列與1列填寫一樣的數據，4列對于小規模納稅人來說，不用管它。

價值觀 追問

2018-04-14 15:00

就是“免稅銷售額扣除項目本期實際扣除金額”和“免稅銷售額對應的進項稅額”，對于會員費，2和4這么理解？

老王老師 解答

2018-04-14 15:07

您好，我沒有明白您的意思，麻煩您再詳細描述一下，謝謝。

價值觀 追問

2018-04-14 15:11

老師，假定本期會員費收入100元，那么第10行，1和2填100，3填0，4填0，5填3是嗎

價值觀 追問

2018-04-14 15:12

老師，3扣除后的免稅銷售額為0？感覺不通呀

老王老師 解答

2018-04-14 15:19

您好，是的。3也填寫100，就對了。