;)
我們是小規模企業，在2月份的時候開了一張代開增值稅專票，對方單位拒收了（原因是稅率錯了）我現在去稅務申請退稅，稅務要求申報了再去退，我想問的是不是錯開那張票也要作為收入處理，下個季度收到了退稅再沖回收入是嗎？
do it!
于2018-04-09 16:55 發布 ??842次瀏覽
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張蓉老師
職稱： 中級
2018-04-09 19:44
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精選問題
汽車租賃公司賣了一輛車，要確認收入嗎，怎樣確認收 問
清理殘值 借：固定資產清理? ?原值-折舊 ????? 累計折舊 貸：固定資產 變賣開票???????? 借：銀行存款 收款金額 貸：固定資產清理? 申報增值稅的收入 ? ? ? 應交稅費-增值稅-銷項(未抵扣進項按3%開票，減按2%申報，只能開普票 把固定資產清理科目結轉余額平 借：營業外支出 貸：固定資產清理 或 借：固定資產清理 貸：營業外收入 答
土地租賃費計入長期待攤費用后是當月攤銷嗎 問
是的，土地租賃費計入長期待攤費用后是當月攤銷 答
因母公司資產評估未完成，所以暫未簽訂租賃合同，但 問
你好，這個你可以暫估入賬。 答
4月收到個稅手續費38.58，5月申報4月增值稅時需要 問
你好，是的，是要申報的。 答
請問，匯算清繳時候發現營業收入多，申報增值稅的時 問
你好，沒明白意思，是季度申報的收入寫少了嗎 答
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