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送心意

家權老師

職稱： 稅務師

2025-05-14 09:44

清理殘值
借：固定資產清理   原值-折舊
      累計折舊
貸：固定資產
變賣開票         
借：銀行存款 收款金額
貸：固定資產清理  申報增值稅的收入
      應交稅費-增值稅-銷項(未抵扣進項按3%開票，減按2%申報，只能開普票
把固定資產清理科目結轉余額平
借：營業外支出
貸：固定資產清理
或
借：固定資產清理
貸：營業外收入

惠子 追問

2025-05-14 09:48

是個小規模公司，也是這樣處理嗎

家權老師 解答

2025-05-14 09:51

小規模的稅率是按1%

惠子 追問

2025-05-14 09:57

知道了，非常感謝

家權老師 解答

2025-05-14 09:59

不客氣，祝你工作順利。感覺不錯的話，麻煩給個五星好評哦。

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相關問題討論
你好 公司是一般納稅人還是小規模 之前是否有抵扣增值稅
2020-04-16 15:13:23
您好，這不是您公司的車，您只是代開發票的是嗎，您是收代開手續費的是嗎
2019-09-09 12:20:44
你好， 借 應收 貸主營業務收入 應交稅費
2020-06-10 16:42:09
銷售收入應按租金確認，可在租賃期間按月確認
2019-02-28 10:13:59
同學，你好 嗯嗯，是的
2022-11-30 11:04:29
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