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王曉曉老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師,稅務師

2024-03-01 13:57

同學你好，利潤是負的就不需要計提所得稅了

wx杰 追問

2024-03-01 14:01

我是說遞延所得稅

王曉曉老師 解答

2024-03-01 14:04

借:遞延所得稅資產200*后續企業所得稅稅率
貸:所得稅費用

wx杰 追問

2024-03-01 14:06

那這個遞延所得稅需要計提嗎 必須還是非必須？

王曉曉老師 解答

2024-03-01 14:15

其實實操中很多企業都沒有計提

王曉曉老師 解答

2024-03-01 14:16

而且小企業會計準則中不包含遞延所得稅科目，就說不用提

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相關問題討論
你好 按25% 現在新政策沒出來具體文件
2019-01-14 13:48:52
借所得稅費用，貸應交稅費企業所得稅。
2021-04-15 18:29:11
您好，不需要調減 再不分錄 借：以前年度損益調整 貸：應交稅費——應交企業所得稅
2020-05-19 09:48:30
您好 如果有利潤的話 需要計提所得稅
2020-01-02 16:12:02
你好，所得稅需要計提的
2019-11-10 13:04:14
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