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送心意

薛老師

職稱中級會計師

2018-03-17 09:53

你好! 
不是的,就是我們在繳納水電費的時候,不能把職工部分也算進管理費用,具體分錄 
借:管理費用(公司承擔的水電費) 
其他應收款(職工承擔的水電費) 
貸:銀行存款(實際支付的水電費) 
然后發放工資的時候扣掉職工的水電費 
借:應付職工薪酬 
貸:庫存現金(扣除水電費后實際發放給職工的金額) 
其他應收款(職工承擔的水電費)

Struggle 追問

2018-03-17 10:27

老師,是費用在借方,紅字就是沖減,這分錄怎么做呀?

薛老師 解答

2018-03-18 07:48

@Struggle:沒明白你的意思,能說具體點嗎?

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相關問題討論
你好,你想問的問題具體是?
2017-08-07 15:15:04
若水電工與公司存在任職或雇傭關系,其工資通過 “應付職工薪酬” 核算,計提時借方按服務部門計入對應科目(如管理部門計入 “管理費用” ),貸方記 “應付職工薪酬”;支付時借 “應付職工薪酬”,貸 “銀行存款” 。若為臨時勞務用工,不屬職工范疇,勞務費核算可不通過 “應付職工薪酬” 。
2025-04-28 08:55:42
你好 要分開,列入管理費用福利費科目
2020-01-15 11:59:48
需要進入應付職工薪酬-福利費科目核算
2015-11-23 17:06:35
你好! 不是的,就是我們在繳納水電費的時候,不能把職工部分也算進管理費用,具體分錄 借:管理費用(公司承擔的水電費) 其他應收款(職工承擔的水電費) 貸:銀行存款(實際支付的水電費) 然后發放工資的時候扣掉職工的水電費 借:應付職工薪酬 貸:庫存現金(扣除水電費后實際發放給職工的金額) 其他應收款(職工承擔的水電費)
2018-03-17 09:53:47
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