PRITF 追問

2018-02-22 10:32

老師，金額都是903.18嗎？     老師之前給的是   借：管理費用    貸：應付    借：應付   貸其他應收款--社保。我該按哪個走，糊涂了

袁老師 解答

2018-02-22 10:55

金額不大用管理費用，金額大用以前年度損益調整，這個金額不大，用管理費用吧

PRITF 追問

2018-02-22 10:57

好的，謝謝老師。

PRITF 追問

2018-02-22 11:07

老師，還要麻煩一下。這個只是調整其他應收款--社保的余額。我是不是還要做一筆補記工資的分錄。借：以前年度損益調整  貸：應付  借：利潤分配--未分配利潤    貸：以前年度損益

袁老師 解答

2018-02-22 13:40

是的，可以這樣做的。