默默 追問

2018-02-09 10:03

借：制造費用-工資  貸：應付職工薪酬

鄒老師 解答

2018-02-09 10:04

借；生產成本   貸；制造費用-工資 
結轉做這個分錄

默默 追問

2018-02-09 10:04

借：生產成本 二級科目是直接人工嗎？

鄒老師 解答

2018-02-09 10:06

你好，二級科目可以是某某產品

默默 追問

2018-02-09 10:32

月末要結轉銷售成本嗎？這是服裝加工，沒有原料材，本月就購入一些縫紉機輔料，我做的分錄是：借 制造費用-物耗 應交稅費 貸庫存現金

鄒老師 解答

2018-02-09 10:36

你好，有銷售貨物或通過勞務就需要結轉銷售貨物成本或提供勞務所發生 的成本

默默 追問

2018-02-09 10:37

有銷售的  怎么做結轉的分錄

鄒老師 解答

2018-02-09 10:37

借；主營業務成本   貸；庫存商品

默默 追問

2018-02-09 10:44

好的，本月的憑證都做好了，想請老師幫忙看一下是否正確，這該怎么弄啊，我是在快賬里面做的

鄒老師 解答

2018-02-09 10:45

你好，憑證是否正確，需要根據你原始單據判斷的

默默 追問

2018-02-09 10:46

是的呀，想請老師幫忙看看，這怎么弄啊

鄒老師 解答

2018-02-09 10:47

你可以提供相應分錄，后面的附件，插入圖片

默默 追問

2018-02-09 10:47

好的 稍等

默默 追問

2018-02-09 10:53

請幫忙檢查一下，謝謝~

默默 追問

2018-02-09 10:56

附件2號憑證

默默 追問

2018-02-09 10:57

附件3號憑證

默默 追問

2018-02-09 10:59

附件4號憑證

默默 追問

2018-02-09 11:00

附件5號憑證

鄒老師 解答

2018-02-09 11:00

你好，第二張的摘要需要是收到借款 
第三筆分錄是償還借款

默默 追問

2018-02-09 11:01

附件6號憑證

鄒老師 解答

2018-02-09 11:05

你好，還有什么疑問嗎

默默 追問

2018-02-09 11:12

附件7，8，9號憑證

鄒老師 解答

2018-02-09 11:13

你好，就第二張，第三張摘要需要修改一下

默默 追問

2018-02-09 11:15

附件10，11號憑證

鄒老師 解答

2018-02-09 11:16

你好，計提一般是當月，而不會是下個月的

默默 追問

2018-02-09 11:18

附件12，13號憑證

鄒老師 解答

2018-02-09 11:19

你好，個人所得稅通過稅金及附加核算，而不是所得稅費用

默默 追問

2018-02-09 11:20

老師1-13號憑證都是根據原始憑證做的，后面有結轉的，我就搞不清楚了，請老師幫忙

鄒老師 解答

2018-02-09 11:21

你好，針對你1-13號的憑證，我上面都有給回復，你可以仔細看一下

默默 追問

2018-02-09 11:24

看到啦，已經修改好了，那后面需要月末結轉的分錄該怎么做呢，期間損益我知道是快賬系統自動生成的

鄒老師 解答

2018-02-09 11:25

你好，你意思是本年利潤結轉到利潤分配——未分配利潤嗎

默默 追問

2018-02-09 11:28

我的意思是，本月我需要結轉工資成本，銷售成本嗎？

默默 追問

2018-02-09 11:30

需要做 制造費用轉生產成本嗎？

鄒老師 解答

2018-02-09 11:30

你好，你需要根據你銷售貨物成本情況做結轉的

默默 追問

2018-02-09 11:32

沒明白，不懂……我要崩潰了

鄒老師 解答

2018-02-09 11:33

你好，你需要計算每個產品的單位生產成本 
然后根據銷售數量*單位生產成本計算當月需要結轉的銷售貨物成本

默默 追問

2018-02-09 11:34

結轉工資成本老師看一下

鄒老師 解答

2018-02-09 11:35

你好，分配制造費用是這樣做分錄

默默 追問

2018-02-09 11:37

恩恩，好的~ 有不懂的再來請教老師

鄒老師 解答

2018-02-09 11:37

祝你學習愉快，工作順利！