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本月暫估的工資結(jié)轉(zhuǎn)到成本，下月是吧工資的分錄沖回，還是吧結(jié)轉(zhuǎn)成本的分錄沖回

鄒老師

職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2017-06-19 17:50

老師請(qǐng)問(wèn)：跨區(qū)項(xiàng)目先到外地預(yù)繳稅款后，再回公司開發(fā)票，現(xiàn)在發(fā)票稅額和實(shí)際繳納稅額相差幾分錢，怎么賬務(wù)處理呀？

HONG 追問(wèn)

2017-06-19 18:16

有幾分錢的差額

鄒老師解答

2017-06-19 17:48

你好，只需要把暫估的工資沖回

鄒老師解答

2017-06-19 17:52

你好，預(yù)交借；應(yīng)交稅費(fèi) 貸；銀行存款
實(shí)現(xiàn)收入借；相關(guān)科目貸；主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)
為什么會(huì)有差額

鄒老師解答

2017-06-19 18:39

差額只能是體現(xiàn)在賬上了

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