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送心意

老江老師

職稱,中級會計師

2018-01-16 06:12

假如上述金額都是不含稅 
1、進項稅額=50*17%=8.5 
2、免抵退不得免征和抵扣稅額=1*(17%-15%)=0.02  (假設1萬是FOB人民幣)(進項要轉出) 
3、當月應納增值稅=99*17%-(8.5-0.02)=8.35 
4、免抵退稅額=1*15%=0.15 
5、當月應退稅額  0 
6、當月免抵稅額=0.15-0

追問

2018-01-16 10:46

棒棒噠!這種分錄該怎么寫?

老江老師 解答

2018-01-16 10:57

@235*385:這個簡單,只要寫一條分錄,對應2,借營業成本  貸應交稅費-應交增值稅(進項轉出),采購與銷售按正常編制憑證

追問

2018-01-16 11:32

謝謝老師,太棒了

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假如上述金額都是不含稅 1、進項稅額=50*17%=8.5 2、免抵退不得免征和抵扣稅額=1*(17%-15%)=0.02 (假設1萬是FOB人民幣)(進項要轉出) 3、當月應納增值稅=99*17%-(8.5-0.02)=8.35 4、免抵退稅額=1*15%=0.15 5、當月應退稅額 0 6、當月免抵稅額=0.15-0
2018-01-16 06:12:45
你好,正在解答中請稍等
2022-12-25 21:53:45
首先,你需要計算本月的應稅銷售額,即4萬-2萬=2萬。然后,你需要減去出口免抵稅額的1萬,所以本月的應納稅額為1萬元。
2023-03-23 09:28:25
你好,理論退稅額是1600,誰小按誰退,退1600免抵額是3200-1600=1600
2019-03-26 12:03:48
你這個不用交增值稅。。。
2017-07-12 10:09:01
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