APP下載
專注的手機
于2023-06-04 23:27 發(fā)布 ??173次瀏覽
樸老師
職稱: 會計師
2023-06-22 05:29
同學你好借應付賬款貸實收資本
微信里點“發(fā)現(xiàn)”,掃一下
二維碼便可將本文分享至朋友圈。
供應商將對公司應收款項轉(zhuǎn)為對本公司的投資,分錄怎么做
答: 同學你好 借應付賬款 貸實收資本
就是供應商退回來的款,代理做的分錄居然是,應收賬款,
答: 你好 查原因 再做調(diào)整 如果做錯了就紅沖 再做正確的
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,早上好!本月應付供應商A客戶貨款10萬,應收供應商A客戶4萬,應收抵應付后,我們付給A客戶6萬元就可以啦,老師,分錄怎么寫?謝謝!
答: 借應付賬款貸應收賬款4 借應付賬款貸銀存6
老師,請問收到供應商支付代收貨款的分錄怎么做?
討論
公司給供應商付款,零零碎碎的錢,部分供應商發(fā)票都沒給公司業(yè)務人員,年底了,賬面上應收賬款上的借方余額,怎么處理最好?怎么做分錄?謝謝老師
就是比如向a廠家拿貨100元 應付款100元,同時這個供應商也像公司拿貨300元,應收300元,現(xiàn)在直接做個調(diào)賬 ,收回200元就可以了 那這個調(diào)賬分錄要怎么寫好呢?
老師,我們的供應商,也從我們這里拿東西了,我們用應收貨款直接抵消了部分應付的貨款,應該怎么做分錄啊
老師,我不明白,比如應付賬款貸方給供應商6萬,供應商又向我們買商品兩萬就應收賬款2萬,我們最后實際付4萬給供應商,這個應收應付要做同一個科目,分錄要怎么寫?
樸老師 | 官方答疑老師
職稱:會計師
★ 4.98 解題: 454681 個
應網(wǎng)絡實名制要求,完成實名認證后才可以發(fā)表文章視頻等內(nèi)容,以保護賬號安全。 (點擊去認證)