袁老師 解答

2017-12-21 09:27

這個計入財務費用即可

麥麥 追問

2017-12-21 09:45

老師，這個問題困擾了我一個早上。在群里問了幾位老師也沒解決。可以講具體嗎？我做憑證該怎么做，改了幾個科目，余額又多了一筆沒有的收入

袁老師 解答

2017-12-21 09:46

這個收入要結轉到本年利潤中去的啊

麥麥 追問

2017-12-21 09:51

老師，因為我前面已經做了收入的憑證，沒錄應交稅，但是到月底不是要再統計一次性應交稅費嗎？憑證該怎么做呀？我這樣做憑證還是多了一筆收入。

袁老師 解答

2017-12-21 09:52

如果已經做收入，借：銀行存款貸：應收賬款，即可

麥麥 追問

2017-12-21 10:05

老師，這樣做憑證，銀行存款會增加一筆收入呀，余額也多了，跟事實金額不相符。另外，應收賬款不是應交稅嗎

袁老師 解答

2017-12-21 10:06

該繳稅的就交吧，別糾結了

麥麥 追問

2017-12-21 10:20

我知道，但是每月做憑證是應該體現出收入中相應的應交稅費吧？因為我“前面做憑證”時沒有做，本想月底再一起計算出來，但是不知道科目怎么設置，錄錯了又會多出一筆沒有的收入。例如圖片上的，我每天做類似的憑證，只錄了銀行到賬的金額，月底才統計這些憑證的收入算出應繳稅的金額，現在的問題就是我不知道月底這個憑證該怎么做出來，科目設置錯了就多出了金額。

袁老師 解答

2017-12-21 10:22

你匯總紅沖原來憑證，重新做即可

麥麥 追問

2017-12-21 10:27

老師，我后面的科目這樣寫可以嗎？但是金額“借的負數”，“貸的應該正還是負”，我那做的核對“銀行日記賬”與“余額表”的數也對不上呀

袁老師 解答

2017-12-21 10:30

一負，一正不影響的啊

麥麥 追問

2017-12-21 10:32

變成借貸不平了，真不知道哪里錯了

袁老師 解答

2017-12-21 10:39

那個49是正的啊

麥麥 追問

2017-12-21 10:41

試了49是正數，但是余額表就會多出一筆收入

袁老師 解答

2017-12-21 10:42

這個建議你自己好好先在下面理理思路，做好了再錄入吧

麥麥 追問

2017-12-21 10:43

@袁老師:好的，謝謝老師

袁老師 解答

2017-12-21 10:44

不客氣