淺念 追問

2020-12-04 18:00

我現(xiàn)在是明細賬上面貸方余額兩萬多，但是我們稅是交完了的

淺念 追問

2020-12-04 18:01

就是應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅科目余額在貸方，在貸方不是表示我沒有交稅嗎

郭老師 解答

2020-12-04 18:01

你好，你們是小規(guī)模納稅人的嗎？

淺念 追問

2020-12-04 18:02

我們現(xiàn)在是沒有之前交稅的銀行回單和流水了，所以沒辦法做

淺念 追問

2020-12-04 18:02

小規(guī)模納稅人

淺念 追問

2020-12-04 18:03

所以導(dǎo)致貸方兩萬多

郭老師 解答

2020-12-04 18:04

借應(yīng)交稅費貸營業(yè)外收入。

淺念 追問

2020-12-04 18:06

為什么這樣做呢？

郭老師 解答

2020-12-04 18:07

小規(guī)模應(yīng)交稅費在貸方一般情況下是季度30萬以內(nèi)免增值稅，次月沒有結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入。

淺念 追問

2020-12-04 18:08

我們是代開的專票

淺念 追問

2020-12-04 18:08

實際是已經(jīng)在開票的時候繳稅了

郭老師 解答

2020-12-04 18:10

那你借應(yīng)交稅費貸，銀行存款，這個沒有做？

淺念 追問

2020-12-04 18:12

因為超過一年了，銀行流水和回單打不出來了，沒有這個原始憑證我這比業(yè)務(wù)這個分錄沒法做

郭老師 解答

2020-12-04 18:12

沒有原始憑證，你知道有這個角，那你可以坐上的。

淺念 追問

2020-12-04 18:12

就是沒有做這個分錄

郭老師 解答

2020-12-04 18:13

做上不就可以啦，如果是銀行存款，之前有不對的地方你的差額在那個科目

淺念 追問

2020-12-04 18:13

關(guān)鍵是銀行存款他們對不上，直接在期初給我做了兩萬多的借款，我要做這個分錄我的銀行就不對了

郭老師 解答

2020-12-04 18:14

差額，你放到哪個科目啦？

淺念 追問

2020-12-04 18:15

我現(xiàn)在是沒有差額，銀行錯了他們給我捏了個借款，銀行對上了，我現(xiàn)在是應(yīng)交稅費對不上

郭老師 解答

2020-12-04 18:16

借應(yīng)交稅費貸利潤分配

淺念 追問

2020-12-04 18:16

他們讓我用現(xiàn)金平這個應(yīng)交稅費

郭老師 解答

2020-12-04 18:17

現(xiàn)金余額就不對了吧。