???? 璐璐 追問

2023-05-05 15:05

比如我2023年1月計提2022年四季度的企業所得稅和附加稅，我在2023年3月份還能繼續計提2023年1季度的唄？稅務局不能有啥說法吧？

鄒老師 解答

2023-05-05 15:06

你好，是可以這樣處理的，沒有什么問題。

???? 璐璐 追問

2023-05-05 15:11

我去年的企業所得稅有退回應該怎么做賬呢？

鄒老師 解答

2023-05-05 15:11

你好，去年的企業所得稅有退回
借：銀行存款，貸：應交稅費—企業所得稅
借：應交稅費—企業所得稅，貸：以前年度損益調整
借：以前年度損益調整，貸：利潤分配—未分配利潤

???? 璐璐 追問

2023-05-05 20:06

還有一個問題，企業招用退伍軍人可以抵減增值稅，附加稅，我單位有一個員工是退伍軍人，22年4月份開始繳納社保，但是我22年不知道他是退伍軍人沒有抵減，23年開始享受可以嗎？可以享受到哪年？

鄒老師 解答

2023-05-05 20:06

不同問題，請重新發起提問，謝謝配合

???? 璐璐 追問

2023-05-05 20:11

已經重新提問了，希望您能解答

鄒老師 解答

2023-05-05 20:12

祝你學習愉快，工作順利！