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送心意

玲老師

職稱會計師

2023-04-17 17:26

你好。您是什么情況?補充計提的。

SinTan 追問

2023-04-17 17:55

一種的去年第四季度沒有計提,一種是以前的發票被查出來有問題要補繳稅款

玲老師 解答

2023-04-17 18:05

你好,小準則直接用未分配利潤,企業準則用以前年度損益調整。年報還沒出的話,可以更正年報。

SinTan 追問

2023-04-17 18:57

比如說稅局查出2019年的發票有問題,補了增值稅,那稅金入了以前年度損益調整,然后呢要怎么辦

玲老師 解答

2023-04-17 19:08

你好 結轉以前年度損益調整 到未分配利潤

SinTan 追問

2023-04-17 19:20

那未分配利潤變動了,不需要更正以前的財務報表嗎?

玲老師 解答

2023-04-17 19:23

。您好,以前財務報表數據有變化的,要更正申報。

SinTan 追問

2023-04-17 19:34

那我需要更正的是什么時候的財務報表呢?19年的發票有問題,2022年入到了未分配利潤,我更正的是19年的年報,還是22年的年報?

玲老師 解答

2023-04-17 19:37

你好,這個應該是19年的年報。

SinTan 追問

2023-04-17 19:44

資產負債表的期初是取的是上年年末的數據,那更正了19年的年報,是不是后面所有的年報都要更正?

玲老師 解答

2023-04-17 19:46

你好,是的,是這種情況的。

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你好,不需要反結賬,直接做補計提,然后繳納分錄 匯算清繳補交的稅款不在所得稅費用體現的
2018-04-04 11:12:15
這種情況 是需要調整的
2019-06-20 09:49:04
你好,是已經減去了所得稅之后的凈所得了
2017-01-05 17:46:58
您好,有以前年度損益調整的,會有這個差異的,您可以通過修改期初未分配利潤來調整,
2019-06-23 15:34:43
您好,不需要調整年初會計報表,補交所得稅做分錄借:利潤分配-未分配利潤 貸:應交稅費——應交企業所得稅
2021-09-25 08:16:19
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