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送心意

玲老師

職稱會(huì)計(jì)師

2023-04-17 17:26

你好。您是什么情況?補(bǔ)充計(jì)提的。

SinTan 追問(wèn)

2023-04-17 17:55

一種的去年第四季度沒(méi)有計(jì)提,一種是以前的發(fā)票被查出來(lái)有問(wèn)題要補(bǔ)繳稅款

玲老師 解答

2023-04-17 18:05

你好,小準(zhǔn)則直接用未分配利潤(rùn),企業(yè)準(zhǔn)則用以前年度損益調(diào)整。年報(bào)還沒(méi)出的話,可以更正年報(bào)。

SinTan 追問(wèn)

2023-04-17 18:57

比如說(shuō)稅局查出2019年的發(fā)票有問(wèn)題,補(bǔ)了增值稅,那稅金入了以前年度損益調(diào)整,然后呢要怎么辦

玲老師 解答

2023-04-17 19:08

你好 結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益調(diào)整 到未分配利潤(rùn)

SinTan 追問(wèn)

2023-04-17 19:20

那未分配利潤(rùn)變動(dòng)了,不需要更正以前的財(cái)務(wù)報(bào)表嗎?

玲老師 解答

2023-04-17 19:23

。您好,以前財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)有變化的,要更正申報(bào)。

SinTan 追問(wèn)

2023-04-17 19:34

那我需要更正的是什么時(shí)候的財(cái)務(wù)報(bào)表呢?19年的發(fā)票有問(wèn)題,2022年入到了未分配利潤(rùn),我更正的是19年的年報(bào),還是22年的年報(bào)?

玲老師 解答

2023-04-17 19:37

你好,這個(gè)應(yīng)該是19年的年報(bào)。

SinTan 追問(wèn)

2023-04-17 19:44

資產(chǎn)負(fù)債表的期初是取的是上年年末的數(shù)據(jù),那更正了19年的年報(bào),是不是后面所有的年報(bào)都要更正?

玲老師 解答

2023-04-17 19:46

你好,是的,是這種情況的。

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你好,不需要反結(jié)賬,直接做補(bǔ)計(jì)提,然后繳納分錄 匯算清繳補(bǔ)交的稅款不在所得稅費(fèi)用體現(xiàn)的
2018-04-04 11:12:15
這種情況 是需要調(diào)整的
2019-06-20 09:49:04
你好,是已經(jīng)減去了所得稅之后的凈所得了
2017-01-05 17:46:58
您好,有以前年度損益調(diào)整的,會(huì)有這個(gè)差異的,您可以通過(guò)修改期初未分配利潤(rùn)來(lái)調(diào)整,
2019-06-23 15:34:43
您好,不需要調(diào)整年初會(huì)計(jì)報(bào)表,補(bǔ)交所得稅做分錄借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交企業(yè)所得稅
2021-09-25 08:16:19
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