學過且過 追問

2020-07-08 14:31

不是，我是小企業會計準則，記入利潤分配-未分配利潤

學過且過 追問

2020-07-08 14:32

現在資產負債表和利潤表的未分配利潤，正好相差匯算清繳補交的所得稅。報表怎么報啊

辜老師 解答

2020-07-08 14:33

你計入了利潤分配就會相差這個數據的

學過且過 追問

2020-07-08 14:34

那應該怎么做，怎么解決啊

辜老師 解答

2020-07-08 14:35

你直接修改未分配利潤和應交稅費的期初數

學過且過 追問

2020-07-08 14:37

怎么改啊，3月份的季報已經報了，不會有影響吧

辜老師 解答

2020-07-08 14:39

這個影響不大的，現在修改就可以

學過且過 追問

2020-07-08 14:44

謝謝老師，還有一個問題，我是小規模公司，開出去1%，但是增值稅申報表本期免稅額是按照3%，增值稅報表要怎么填啊

辜老師 解答

2020-07-08 14:48

你不含稅金額*2%的數額，要填列在減免稅明細表里面的

學過且過 追問

2020-07-08 14:50

我上一季度沒填減免稅明細表

學過且過 追問

2020-07-08 14:53

未分配利潤和應交稅費，期初數都要調增嗎

學過且過 追問

2020-07-08 15:01

利潤表不用改，是吧

辜老師 解答

2020-07-08 15:07

是的，利潤表不用修改的