英勇的面包 追問

2023-04-04 09:46

開了兩張專票 價稅合計27000 稅額 786.41 都是3%的專票

郭老師 解答

2023-04-04 09:49

你好，那你不需要填寫減免明細表的，這個沒法減免了。

英勇的面包 追問

2023-04-04 09:55

為什么呢？
這個不是小規模不是1的稅嗎？

郭老師 解答

2023-04-04 09:56

你好，你開的是3%的，按照3%來交。

郭老師 解答

2023-04-04 09:56

不能再給你減免了，如果你開的1%才給你減免1%。

英勇的面包 追問

2023-04-04 10:18

這三個都不需要填嗎

郭老師 解答

2023-04-04 10:19

你好，第二個打開保存一下就可以的，第三個這個是附加稅，一般都是自動的。

英勇的面包 追問

2023-04-04 10:28

老師這個要怎么填

郭老師 解答

2023-04-04 10:30

9223.3加上16990.39。這個填寫到第一行和第三行里面去。

英勇的面包 追問

2023-04-04 10:41

我就是問問為什么寫的是一和三不是一和二

郭老師 解答

2023-04-04 10:44

一和二，我剛才打錯了，應該是第一行和第二行。

英勇的面包 追問

2023-04-04 10:50

那這個呢？老師

郭老師 解答

2023-04-04 10:51

增值稅主表最后一行的金額是多少，就是你需要交的增值稅，在第一欄里面填寫。如果銷售額30萬以內，地方教育教育附加選擇減免性質，可以免的，然后城建稅減半。

英勇的面包 追問

2023-04-04 11:01

這個金額是先不用管嗎？
我看到這個錢是都算著呢，沒有免

英勇的面包 追問

2023-04-04 11:02

這是不是我清卡之后再申報

郭老師 解答

2023-04-04 11:03

你自己選擇減免性質，然后填寫減免金額。

英勇的面包 追問

2023-04-04 11:10

是這個嗎，選擇哪一個呢

郭老師 解答

2023-04-04 11:14

你好，城建稅不要選擇，只選擇地方教育，教育附加。

郭老師 解答

2023-04-04 11:14

減免性質我具體的忘了，你找月銷售額10萬或者季度銷售額免的那一個，如果沒有的話，你選擇其他。

英勇的面包 追問

2023-04-04 15:49

老師，別人走咱得賬，一般收幾個點的稅呢 現在出現了這樣的問題

郭老師 解答

2023-04-04 15:51

從你的主表看一下的，一般納稅人還是小規模，你給他開什么業務的？