點兒丁 追問

2020-07-15 15:13

18欄填好后，告知要填增值稅減免稅申報明細表，這個明細表怎么填？我們有代開的專票

maize老師 解答

2020-07-15 15:25

這個1%對應不含稅銷售額*2%填寫減征額16/18=減免表減稅欄下面2.3.4列

maize老師 解答

2020-07-15 15:25

減稅欄這個是根據對應不含稅銷售額*2%填寫 2.3.4列

點兒丁 追問

2020-07-15 15:29

好的，老師。
就是需要減稅的這個金額填在明細表
一、減稅項目的2和4列，
這個金額就是那個多出來的2%的稅。
對吧？

maize老師 解答

2020-07-15 15:31

是的，是是的，是的，是的

點兒丁 追問

2020-07-15 15:32

哈哈哈，謝謝老師，真是苦口婆心啊，我也懂了，給你5星，贊(/≧▽≦/)

maize老師 解答

2020-07-15 15:35

好的我先回復別的學員了