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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2023-03-21 10:01

你好,這個是什么業務的?

如何 追問

2023-03-21 10:04

就是買了軟件服務1萬。當時我做的 借:預付賬款 1萬 貸:銀行存款 1萬。預付一直掛著,現在23年,銷售拿著22年就開好的票回來,怎么把這個1萬消掉。因為發票是去年的哈

郭老師 解答

2023-03-21 10:07

這個軟件是自己使用的嗎?如果是的話,借管理費用,貸預付賬款。

郭老師 解答

2023-03-21 10:07

如果你想要做到以前屆以前年度損益調整,貸預付賬款。

如何 追問

2023-03-21 10:14

就是今年做一筆  借:以前年度損益調整 貸:預付賬款  么

郭老師 解答

2023-03-21 10:15

對的,是的,可以這么做的。

如何 追問

2023-03-21 10:19

好的 。謝謝老師

郭老師 解答

2023-03-21 10:21

不用客氣,工作愉快。

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相關問題討論
你好,這個是什么業務的?
2023-03-21 10:01:06
您好,借:應交增值稅-進項稅 貸:費用
2020-12-11 14:40:27
你好!作廢這個發票。如果你還可以作廢的話
2017-11-13 11:13:25
同學你好 沒有入賬那你做跨年的
2023-03-01 17:13:15
您好,需要先做以前年度損益調整,然后再做現在的
2023-07-06 16:19:26
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