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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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送心意

暖暖老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師

2025-05-29 10:25

借應(yīng)交稅費(fèi)預(yù)交企業(yè)所得稅
貸銀行存款

艷艷 追問

2025-05-29 10:29

老師，那等公司匯算完，比如24年預(yù)繳了700元，那預(yù)交企業(yè)所得說這個(gè)科目掛了700元，那等25年5月份匯算完了，我要把這個(gè)700元轉(zhuǎn)結(jié)，那又要怎么寫什么分錄

暖暖老師 解答

2025-05-29 10:30

借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交所得稅
貸應(yīng)交稅費(fèi)預(yù)交所得稅

艷艷 追問

2025-05-29 10:31

那應(yīng)交所得稅不是掛著金額嗎，那要怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢

暖暖老師 解答

2025-05-29 10:31

你不是計(jì)提嗎借所得稅費(fèi)用
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交所得稅

艷艷 追問

2025-05-29 10:34

老師，計(jì)提這一部是要計(jì)提在2024年，還是匯算的企業(yè)計(jì)提

暖暖老師 解答

2025-05-29 10:35

補(bǔ)交的是匯算清繳的，平日的是平日

艷艷 追問

2025-05-29 10:37

那意思是我預(yù)繳一筆，就計(jì)提 一筆是嗎

暖暖老師 解答

2025-05-29 10:37

是的，你說的是正確的

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相關(guān)問題討論
企業(yè)所得稅都是季度預(yù)繳，年終清算
2015-09-29 10:25:29
學(xué)員您好，預(yù)交所得稅按利潤總額的25%來計(jì)提 如果符合小微企業(yè)條件的，那當(dāng)年累計(jì)利潤總額100以內(nèi)的按2.5%，100-300萬之間的按10%來計(jì)提
2021-07-01 11:24:06
你好，可以看季度所得稅申報(bào)表，就知道有沒有預(yù)繳所得稅了?
2021-06-11 18:12:58
你好 需要按季度預(yù)交的
2020-06-01 14:34:10
你好，每個(gè)季度結(jié)束次月有利潤的情況下
2017-01-05 14:25:11
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