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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2022-06-02 09:43

 你好 ;  那你 是開票之前發生的成本支出 ; 走 借工程施工-合同成本 - 人工費-材料費等 貸應付賬款 ;         開票出去做收入; 結轉   借主營業務成本貸    工程施工-合同成本 - 人工費-材料費等 

欣欣子 追問

2022-06-02 09:59

不一致是因為,銷貨方是應該把發票開給有資質的建筑公司的,但是他開錯了,開給我們掛靠企業了,然后我們掛靠企業錢也支付了,這筆費用怎么走賬合理

meizi老師 解答

2022-06-02 10:04

 你好 ;   那你就紅沖發票 ; 不要開給你 ;     意思這筆款不是你公司承擔嗎     

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相關問題討論
同學你好 沒有入賬那你做跨年的
2023-03-01 17:13:15
你好,這個抵扣的話是沒有問題的。
2021-11-30 15:11:02
同學,你好。21年的部分先進入長期待攤費用或者是預付賬款,然后按照實際發生的月份。轉入當期的成本或者費用,20年的部分需要看你當時賬上有沒有做做的話就不用再做了。
2021-04-12 14:46:51
您好,需要先做以前年度損益調整,然后再做現在的
2023-07-06 16:19:26
?你好 ;? 那你 是開票之前發生的成本支出 ; 走 借工程施工-合同成本 - 人工費-材料費等 貸應付賬款 ;? ? ? ? ?開票出去做收入; 結轉? ?借主營業務成本貸? ??工程施工-合同成本 - 人工費-材料費等?
2022-06-02 09:43:47
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