芯俊 追問

2017-11-21 19:35

2016年末數(shù)是對的。2017年的年初就不知道怎么弄錯了。2017年明細表的上年結(jié)轉(zhuǎn)表列數(shù)就錯了，這個應(yīng)該是調(diào)本年度的吧，怎么調(diào)?

袁老師 解答

2017-11-21 20:18

這個把期初數(shù)調(diào)就通過以前年度損益調(diào)整吧

芯俊 追問

2017-11-21 21:32

那未分配利潤呢，資產(chǎn)負債去的兩邊要平衡呢?

芯俊 追問

2017-11-21 21:34

累計折舊2017年初數(shù)大于2016年的期末數(shù)，不是應(yīng)該沖減嗎。前面的分錄是增加數(shù)了吧?

芯俊 追問

2017-11-21 21:34

累計折舊2017年初數(shù)大于2016年的期末數(shù)，不是應(yīng)該沖減嗎。前面的分錄是增加數(shù)了吧?

袁老師 解答

2017-11-21 22:28

如果沖減就做相反分錄吧