我們公司2015年購(gòu)進(jìn)一批庫(kù)存商品，抵扣26萬(wàn)進(jìn)項(xiàng)稅，這批商品已經(jīng)全部賣(mài)出，2017年稅務(wù)局通知這批發(fā)票為失控發(fā)票，要求我們做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，應(yīng)該怎樣做分錄？

吳月柳

職稱：會(huì)計(jì)師,精通全盤(pán)賬務(wù)處理,金碟與用友軟件操作

2017-10-19 18:01

能通過(guò)以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目嗎？

吳月柳解答

2017-10-19 18:03

你好，借：以前年度損益調(diào)整貸：應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸：以前年度損益調(diào)整

萌噠噠的小蘿卜追問(wèn)

2017-10-19 18:08

未分配利潤(rùn)不結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)嗎？

吳月柳解答

2017-10-19 18:08

不涉及到本年的不通過(guò)本年利潤(rùn)，直接結(jié)轉(zhuǎn)到以前年度的利潤(rùn)中。

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