. 追問

2017-10-19 11:59

那老師這個分錄 該怎么做呢   
我開了一張發票，客戶是刷POS機的，金額不一致。P0S是對公賬

袁老師 解答

2017-10-19 12:21

這個最好一致吧

. 追問

2017-10-19 12:26

@袁老師:這個問題就是昨天晚上已經問了一個老師回復了一個晚上 因為沒辦法找到一致的小票 得出的結論是  
不要匯總這樣處理，開了發票的需要小票與發票配起來做出收入，沒開發票的可以匯總進行賬務處理 
現在就是“是的，計入未開票收入繳稅” 不知道這個分錄怎么做

袁老師 解答

2017-10-19 14:16

借：應收賬款貸：主營業務收入--未開票收入，應交稅費

. 追問

2017-10-19 15:26

@袁老師:POSS機涮卡的收入（直接進對公賬的）可以是這樣嗎？借：銀行存款   貸：主營業務收--未開票收入，應交稅費

袁老師 解答

2017-10-19 15:42

可以的