lucky 追問

2018-11-12 14:23

老師可以寫下分錄嗎

QQ老師 解答

2018-11-12 15:10

你好！12月的分錄你寫一下

lucky 追問

2018-11-12 16:22

借:應收賬款-甲公司 11.7 
貸:應交稅費-應交增值稅（銷項稅）1.7 
主營業務收入10

QQ老師 解答

2018-11-12 16:24

你好！這是無票收入的嗎？今年1月有開的發票是嗎？

lucky 追問

2018-11-12 16:38

不是無票收入，今年在9月，10月開票的，

QQ老師 解答

2018-11-12 17:51

你好！去年做的無票收入是吧

lucky 追問

2018-11-12 17:54

對，去年是無票收入，但沒交稅

QQ老師 解答

2018-11-12 17:55

沒有交稅？借:應收賬款-甲公司 11.7 
貸:應交稅費-應交增值稅（銷項稅）1.7 
主營業務收入10 
這不是去年的科目？

lucky 追問

2018-11-12 18:02

前面會計做的呀，交完稅后，又做了暫估收入，但沒交稅

QQ老師 解答

2018-11-12 18:04

你好！借:應收賬款-甲公司 11.7 
貸:應交稅費-應交增值稅（銷項稅）1.7 
主營業務收入10 
做紅字就可以，然后按發票做藍字，但是填表的時候不填寫紅字部分

lucky 追問

2018-11-12 18:55

您指的表是報稅務上的利潤報表嗎？這樣的話，稅務報表和賬上報表收入就差紅字這部分，對嗎？

QQ老師 解答

2018-11-12 19:25

不是，是增值稅納稅申報表

lucky 追問

2018-11-12 19:27

嗯，是的，增值稅主表不填紅字部分，那上報的財務報表利潤表和增值稅主表收入不符？

QQ老師 解答

2018-11-12 19:39

你好！你現在就應該不相符，你的銷項多

lucky 追問

2018-11-12 19:46

總感覺表與表不相符，所以不確定很忐忑，解釋工作很麻煩

QQ老師 解答

2018-11-13 07:37

你好，其實從1月份開始，你們的報表的數據應該就不一樣。