未交增值稅負數怎么調整

易老師

職稱：中級會計師,稅務師,審計師

2023-02-14 16:36

你好，7月份繳納了滯納金，然后年底未交增值稅負數

易老師解答

2023-02-14 16:47

1、計提時：

借：應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅)

貸：應交稅費-未交增值稅

2、下月交納時：

借：應交稅費-未交增值稅

貸：銀行存款

3、如果上月的已繳稅金，上月交納時：

借：應交稅費—應交增值稅(已交稅金)

貸：銀行存款

4、月末結轉：

借：應交稅費-未交增值稅

貸：應交稅費—應交增值稅(已交稅金)

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