張鏵尹 追問(wèn)

2017-09-28 11:51

因?yàn)闆](méi)有發(fā)票的費(fèi)用也入賬了，資金是從公司的基本戶出的

鄒老師 解答

2017-09-28 11:53

你好，沒(méi)有發(fā)票，付款了需要計(jì)入預(yù)付賬款，而不是計(jì)入費(fèi)用

張鏵尹 追問(wèn)

2017-09-28 11:54

因?yàn)橐院笠膊粫?huì)有發(fā)票了，如果做預(yù)付，那不是一直需要掛在賬上

鄒老師 解答

2017-09-28 12:00

你好，是的 
或者你計(jì)入費(fèi)用，在匯算清繳做調(diào)整

張鏵尹 追問(wèn)

2017-09-28 14:07

分錄怎么做呀，把虧損調(diào)成需要交企業(yè)所得稅時(shí)叫調(diào)減還是調(diào)增呀？

鄒老師 解答

2017-09-28 14:09

借；管理費(fèi)用  貸；預(yù)付賬款 
把虧損調(diào)成需要交企業(yè)所得稅是納稅調(diào)整增加