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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2017-09-21 10:02

你好,銷售貨物的增值稅是17%

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我公司A位于北京,為小規模納稅人,現在需要采購西南(四川、重慶)的農產品(水果),并將這部分水果供給到另一個位于西南的一般納稅人公司B里面,現在因為票據問題卡殼來了。即A采購的水果可以取得產地農產品收購發票,但是自己能否抵稅;B需要A開具17%的增值稅專用發票,但是A為小規模納稅人,如何操作,請大神指點?
2016-03-03 17:00:46
你好,需要做到一致,因為外行并不知道這個是不是同一個貨物
2017-11-22 08:46:12
您好,可以算一個產品的。
2017-09-14 23:54:15
你好,要小規模納稅人開票
2019-04-16 09:06:27
沒有進貨發票,可以正常做賬,影響的是不能所得稅稅前扣除,匯算清繳時要調增
2019-11-08 17:00:12
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