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送心意

江老師

職稱高級會計(jì)師,中級會計(jì)師

2020-01-12 16:48

肯定是需要發(fā)票,不然就是多交增值稅,另外還需要多交企業(yè)所得稅,因此少列支的成本,并且少抵扣了進(jìn)項(xiàng)稅,對企業(yè)而言,可是虧損大了

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我公司A位于北京,為小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在需要采購西南(四川、重慶)的農(nóng)產(chǎn)品(水果),并將這部分水果供給到另一個位于西南的一般納稅人公司B里面,現(xiàn)在因?yàn)槠睋?jù)問題卡殼來了。即A采購的水果可以取得產(chǎn)地農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票,但是自己能否抵稅;B需要A開具17%的增值稅專用發(fā)票,但是A為小規(guī)模納稅人,如何操作,請大神指點(diǎn)?
2016-03-03 17:00:46
你好,需要做到一致,因?yàn)橥庑胁⒉恢肋@個是不是同一個貨物
2017-11-22 08:46:12
您好,可以算一個產(chǎn)品的。
2017-09-14 23:54:15
你好,要小規(guī)模納稅人開票
2019-04-16 09:06:27
沒有進(jìn)貨發(fā)票,可以正常做賬,影響的是不能所得稅稅前扣除,匯算清繳時(shí)要調(diào)增
2019-11-08 17:00:12
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