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送心意

馬老師

職稱初級會計師,稅務(wù)師,中級會計師

2020-03-04 11:22

那我建議你帶著合同去找稅局 讓給你發(fā)票變?yōu)榘偃f元版的

芊芊 追問

2020-03-04 14:36

我們平時這種合同不多,如果不變更額度,怎么記賬呢

馬老師 解答

2020-03-04 14:46

那你就直接未開票部分和開票部分的一樣去做賬 申報的時候按照未開票收入申報  發(fā)票開出來第二個月負(fù)數(shù)沖銷了上個月的未開票收入 然后在根據(jù)補開的發(fā)票做收入  申報也是一樣未開票收入填寫負(fù)數(shù)沖銷上個月的

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我公司A位于北京,為小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在需要采購西南(四川、重慶)的農(nóng)產(chǎn)品(水果),并將這部分水果供給到另一個位于西南的一般納稅人公司B里面,現(xiàn)在因為票據(jù)問題卡殼來了。即A采購的水果可以取得產(chǎn)地農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票,但是自己能否抵稅;B需要A開具17%的增值稅專用發(fā)票,但是A為小規(guī)模納稅人,如何操作,請大神指點?
2016-03-03 17:00:46
你好,需要做到一致,因為外行并不知道這個是不是同一個貨物
2017-11-22 08:46:12
您好,可以算一個產(chǎn)品的。
2017-09-14 23:54:15
你好,要小規(guī)模納稅人開票
2019-04-16 09:06:27
沒有進貨發(fā)票,可以正常做賬,影響的是不能所得稅稅前扣除,匯算清繳時要調(diào)增
2019-11-08 17:00:12
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