銷售方，已開發票，發現發票有誤作廢，但對方已認證抵扣，業務怎么處理？

鄒老師

職稱：注冊稅務師+中級會計師

2017-09-18 11:34

你好，申請開具負數發票沖銷
然后開具一份正確的

甜甜薄荷糖追問

2017-09-18 11:35

購貨方已抵扣，不用做進項轉出嗎？

鄒老師解答

2017-09-18 11:37

你好，你開具負數發票，對方取得沖減進項，而不是轉出

甜甜薄荷糖追問

2017-09-18 11:40

沖減進項，跟進項轉出，兩者有什么區別呢？謝謝老師

鄒老師解答

2017-09-18 11:40

你好，進項轉出通常是不符合抵扣規定，抵扣了就轉出
而沖減進項是正常的購進退回，沖銷進項稅額

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您好，個體開通稅務沒有答
老師，這道題為啥用的是6.34 問

1.?明確外幣債務匯兌損益的計算原理對于外幣債務，期末計算匯兌損益時，是用期末即期匯率（本題5月31日匯率）折算的記賬本位幣金額，減去上一期末即期匯率（本題4月30日匯率）折算的記賬本位幣金額。之所以用6.34，是因為它是4月30日（上一期末）的匯率，在計算5月匯兌損益時，按照規則要用本期期末匯率和上一期末匯率對比計算，所以會用到4月30日的6.34 。答案是A 。答
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