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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2018-12-18 10:17

你好,進項轉出,借銀存貸庫存商品 應交稅費-應交增值稅-進項轉出

欣佳人 追問

2018-12-18 10:20

請問一下,我報稅已經抵扣的部分要怎么樣報稅?現在又重新開給我一張發票了,我是不是把現在開來這張發票不認證了

郭老師 解答

2018-12-18 10:22

你好,附表二有個進項轉出在那里面轉出,重新開的發票你可以認證勾選抵扣

欣佳人 追問

2018-12-18 10:24

好的。謝謝

郭老師 解答

2018-12-18 10:25

你好,不用客氣的

欣佳人 追問

2018-12-18 10:32

老師,請問一下,我上期剛剛夠抵扣。我是不是現在要重新報上個月的稅。把進項稅額轉出?

郭老師 解答

2018-12-18 10:33

你好,是的,應該得去稅務局修改的

欣佳人 追問

2018-12-18 10:33

那不是要先交稅款

郭老師 解答

2018-12-18 10:34

你好,需要補稅的,會有一點滯納金

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相關問題討論
您好!你申報的時候做進項轉出就可以了。 借應付賬款等 貸原材料等 應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出)
2018-08-01 10:16:29
你好,這個沒辦法,我也遇到過,除了生氣外,沒有別的辦法!(投訴過,沒用)
2018-11-05 12:15:01
你好,首先你要確認一下這張發票您有沒有進行勾選認證過,一般情況下,對方作廢,也不會導致這張待認證的發票消失的。 為您提供解答,祝學習愉快
2019-03-21 11:24:49
請問一下,我報稅已經抵扣的部分要怎么樣報稅?現在又重新開給我一張發票了,我是不是把現在開來這張發票不認證了
2018-12-18 10:20:20
你好,這個取決于稅務局的數據傳送的時間 如果對方認證之前,作廢的信息沒有傳入系統,還是可以認證的
2020-06-03 11:45:38
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