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送心意

王雁鳴老師

職稱中級會計師

2017-09-06 22:50

您好,結轉增值稅分錄,借:應交稅費-應交增值稅-銷項,貸:應交稅費-應交增值稅-進項,應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅,同時,借:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅,貸:應交稅費-未交增值稅。

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按下面這個圖去結轉就可以
2019-12-12 18:37:55
結轉進項稅額: 借:應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅 貸:應交稅費——應交增值稅(進項) 結轉銷項稅額: 借:應交稅費——應交增值稅(銷項) 貸:應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅 結轉未交增值稅: 如果1.2結轉后轉出未交增值稅額是貸方余額: 借:應交稅費——應交增值稅-轉出未交增值稅 貸:應交稅費——未交增值稅 如果1.2結轉后轉出未交增值稅額是借方余額: 借:應交稅費——未交增值稅 貸:應交稅費——應交增值稅-轉出多交增值稅
2025-02-23 14:38:52
同學,這兩個沒什么區別, 只有(一)一般計稅方法——適用于一般納稅人 當期應納增值稅稅額=當期銷項稅額-當期進項稅額 (二)簡易計稅方法——適用于一般納稅人%2B小規模納稅人 當期應納增值稅稅額=當期銷售額(不含增值稅)×征收率
2020-03-22 14:11:30
你好,一般納稅人,銷項稅額小于進項稅額不用繳稅的,
2020-07-20 16:24:54
同學你好,B公司是一般納稅人,不能開3個點的專票
2022-03-31 20:53:50
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