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老師，您好！向您請教一個問題：前期的差錯綜合下來，我社保計提數（金額錯的）比下月實際繳納數（金額對的）多了1013.91元，還有失業工傷等。 我能不能直接這樣更正會計差錯： 摘要寫：前期會計差錯更正。 借：管理費用-應付職工薪酬-研發費用 -1581.93 ，貸：應付職工薪酬-養老 -1013.91 醫療-451.43 失業-64.7 工傷 -16.38 生育-35 ？ 謝謝！ 就把多出來的差額做筆負的沖掉？
新會計萬
于2015-11-05 10:36 發布 ??527次瀏覽
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鄒老師
職稱： 注冊稅務師+中級會計師
2015-11-05 10:49
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