幫員工補繳以前年度社保收回個人部份是不是這樣做分錄：借：應付職工薪酬，借：其他應收款；貸：銀行存款。借：以前年度損益調整，貸：應付職工薪酬，這樣對吧

鄒老師

職稱：注冊稅務師+中級會計師

2017-09-05 15:12

代為繳納借；其他應收款貸；銀行存款
說到個人款項借；銀行存款貸；其他應收款

健忘的長頸鹿追問

2017-09-05 15:14

這樣是不是不全面，要分單位部份和個人部份

鄒老師解答

2017-09-05 15:15

你好，你這個不是全部替職工繳納個人，公司兩個部分嗎

健忘的長頸鹿追問

2017-09-05 15:16

@鄒老師:是的，分單位部份和個人部份，所以我才覺得不全面

鄒老師解答

2017-09-05 15:19

公司部分公司負擔，個人部分個人負擔是這樣處理
借：應付職工薪酬，借：其他應收款；貸：銀行存款。
借：以前年度損益調整，其他應收款貸：應付職工薪酬

健忘的長頸鹿追問

2017-09-05 15:28

@鄒老師:上面為什么要借兩次其他應收款

鄒老師解答

2017-09-05 15:29

你好，一次計提，一次從工資中扣除

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