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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2017-08-10 17:00

你好,根據減免之后實際需要繳納的稅款做結轉 
期末結轉  借;應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅)  貸;應交稅費-未交增值稅 
月初扣繳  借;應交稅費-未交增值稅  貸;銀行存款

清涼小屋 追問

2017-08-10 17:15

@鄒老師:也就是說如果抵繳后實際繳納增值稅為0的話,就不用再做增值稅(未交增值稅)的結轉嗎

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你好,根據減免之后實際需要繳納的稅款做結轉 期末結轉 借;應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸;應交稅費-未交增值稅 月初扣繳 借;應交稅費-未交增值稅 貸;銀行存款
2017-08-10 17:00:29
你好,借,應交稅費-未交增值稅 ,貸;應交稅費減免稅款 是這樣處理
2018-01-12 17:44:53
你好,是的,按減免之后的金額結轉
2017-08-02 16:59:19
你好!本身不需要結轉的。實際上你只需要看你本月要交多少稅就按要交的稅 借:應交稅費——應交增值稅(轉出未交增值稅)   貸:應交稅費——未交增值稅
2018-01-12 16:45:39
你好你這個對應這個申報表截圖,附表4 減免表,主表截圖
2021-06-03 15:25:16
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