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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2017-08-10 17:00

你好,根據(jù)減免之后實(shí)際需要繳納的稅款做結(jié)轉(zhuǎn) 
期末結(jié)轉(zhuǎn)  借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)  貸;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 
月初扣繳  借;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅  貸;銀行存款

清涼小屋 追問

2017-08-10 17:15

@鄒老師:也就是說如果抵繳后實(shí)際繳納增值稅為0的話,就不用再做增值稅(未交增值稅)的結(jié)轉(zhuǎn)嗎

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你好,根據(jù)減免之后實(shí)際需要繳納的稅款做結(jié)轉(zhuǎn) 期末結(jié)轉(zhuǎn) 借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 月初扣繳 借;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸;銀行存款
2017-08-10 17:00:29
你好,借,應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 ,貸;應(yīng)交稅費(fèi)減免稅款 是這樣處理
2018-01-12 17:44:53
你好,是的,按減免之后的金額結(jié)轉(zhuǎn)
2017-08-02 16:59:19
你好!本身不需要結(jié)轉(zhuǎn)的。實(shí)際上你只需要看你本月要交多少稅就按要交的稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)   貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅
2018-01-12 16:45:39
你好你這個(gè)對應(yīng)這個(gè)申報(bào)表截圖,附表4 減免表,主表截圖
2021-06-03 15:25:16
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