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送心意

易 老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師

2023-01-15 22:05

這是負(fù)債科目不是損益，不需要結(jié)轉(zhuǎn)的。只需軋出貸方差應(yīng)交稅就可以，交完稅后就平了，直到下次出現(xiàn)貸方差要交稅時(shí)重復(fù)這一步。
二級(jí)應(yīng)交增值稅借方大于貸方時(shí)形成留抵不需賬務(wù)處理，當(dāng)貸方大于借方時(shí)要計(jì)提 。

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這是負(fù)債科目不是損益，不需要結(jié)轉(zhuǎn)的。只需軋出貸方差應(yīng)交稅就可以，交完稅后就平了，直到下次出現(xiàn)貸方差要交稅時(shí)重復(fù)這一步。 二級(jí)應(yīng)交增值稅借方大于貸方時(shí)形成留抵不需賬務(wù)處理，當(dāng)貸方大于借方時(shí)要計(jì)提 。
2023-01-15 22:05:19
借：應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 繳納 借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸：銀行存款
2020-11-17 17:19:56
業(yè)務(wù)：發(fā)生100萬銷售收入。 求：增值稅會(huì)計(jì)分錄。 一，確認(rèn)收入時(shí) 借：銀行存款 100 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 97.08 應(yīng)交稅金-增（銷）2.92 二，繳納時(shí) 借：應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅（已交）2.92 貸 ：銀行存款2.92 。 這個(gè)二級(jí)科目后的（銷）（已交）之間 要結(jié)轉(zhuǎn)嗎？,
2015-10-29 17:17:09
您好 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 分錄后面的金額是本期應(yīng)該繳納的增值稅
2019-02-24 10:17:38
應(yīng)交增值稅的完整會(huì)計(jì)分錄有： 　1、月底，進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅額，不進(jìn)行賬務(wù)處理，直接作為留抵稅額； 　　2、月底，銷項(xiàng)稅額大于進(jìn)項(xiàng)稅額： 　　（1）計(jì)算應(yīng)交增值稅： 　　銷項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額-以前留抵進(jìn)項(xiàng)稅額=本期應(yīng)交增值稅 　?。?）結(jié)轉(zhuǎn)： 　　借：應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 　　貸：應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-未交稅金 　　（2）繳納： 　　借：應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-未交稅金 　　貸：銀行存款
2018-07-07 15:22:11
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