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結轉增值稅的分錄，借 應交稅費——應交增值稅 貸 應交增值稅——未交增值稅借方的應交增值稅銷項稅額明細賬不會有數？分錄對嗎？
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于2019-02-24 10:15 發布 ??996次瀏覽
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bamboo老師
職稱： 注冊會計師,中級會計師,稅務師
2019-02-24 10:17
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結轉增值稅的分錄，借 應交稅費——應交增值稅 貸 應交增值稅——未交增值稅借方的應交增值稅銷項稅額明細賬不會有數？分錄對嗎？
答： 您好 借：應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅 貸：應交稅費——未交增值稅 分錄后面的金額是本期應該繳納的增值稅
一般納稅人月末結轉增值稅 分錄1 借：應交稅費——應交增值稅（轉出未交增值稅） 貸：應交稅費——未交增值稅分錄2 借：應交稅費—應交增值稅—進項稅額轉出 應交稅費—應交增值稅--轉出未交增值稅 貸: 應交稅費—應交增值稅--進項稅額 借：應交稅費—未交增值稅 貸：應交稅費—應交增值稅—轉出未交增值稅一般結轉增值稅就用分錄1就可以了？ 分錄2是進項稅額有留底稅額借方余額 進項稅額轉出有貸方余額的情況下？
答： 學員你好，計提增值稅就是用的分錄1，需要將本月的銷項稅和進項稅都結轉到“應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅”科目，也可以年度結轉。
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求？
答： 報名中級資格考試，除具備基本條件外，還必須具備下列條件之一
結轉都是借：應交稅費-應交增值稅-銷項稅額貸：應交稅費-應交增值稅-進項稅額應交稅費-未交增值稅沒有另外做分錄：結轉銷項：借：應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 貸：應交稅費-應交增值稅-進項稅額 應交稅費-轉出未交增值稅再借：應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅貸：應交稅費-未交增值稅
答： 可以的
知識產權認證證書
粵公網安備 44030502000945號
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