undefined 追問

2023-01-10 10:55

老師，我第一次遇到這種情況，之前都是代賬操作的，請問一下對沖是怎么做呢？

meizi老師 解答

2023-01-10 11:00

 你好；   你之前有那些科目； 對應的 余額在什么方向  

undefined 追問

2023-01-10 11:08

應收，應付，其他應收、應付對應的余額是負數

meizi老師 解答

2023-01-10 11:10

你好；  都是負數金額嗎； 什么方向的  

undefined 追問

2023-01-10 15:38

老師，在這種情況下我如果申報是必須調表對吧？那我根據科目余額表應收借方正數，應收借方負數（算入預收貸方）；應付貸方正數，應付貸方負數（算入預付借方）其他應收應付同理，那我還要考慮21年度的期末余額數嘛？

meizi老師 解答

2023-01-10 15:43

你好 1；  是的 ；    建議是調整下科目 ；然后去報數據   

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2023-01-10 15:45

我根據22年的科目余額算出來的數據還要減去21年12月末對應科目的余額數據嘛？

meizi老師 解答

2023-01-10 15:48

你好；        是的；    你先賬上調整科目   

undefined 追問

2023-01-10 17:36

資產負債表的期末等于期初+本期發生對吧？

meizi老師 解答

2023-01-10 17:46

你好；   是的； 就這樣來處理的