正直的水壺 追問

2017-07-14 16:54

把企業所得稅報表調整到正確的收入嗎

鄒老師 解答

2017-07-14 16:55

你好，是的，比如之前多填寫了1萬，那么下個季度就在你報表收入的基礎上減少1萬來填寫

正直的水壺 追問

2017-07-14 17:00

七月份的賬，按實際扣款金額，借:應交稅費-應交所得稅     貸：銀行存款 
是嗎？

鄒老師 解答

2017-07-14 17:01

你好，是的，還需要做一筆計提的分錄 
借所得稅費用  貸；應交稅費-應交所得稅

正直的水壺 追問

2017-07-14 17:06

我已經計提了，財報是對的，就是企業所得稅表錯了，收入填錯數了，這有什么可以補救的？

鄒老師 解答

2017-07-14 17:06

你好，下個季度調整到正確的就好了