阡陌紅塵。 追問

2025-05-31 12:42

帶出來的信息不對怎么辦？

阡陌紅塵。 追問

2025-05-31 12:43

我們是小微企業，報表彈出來的信息，說是可以免于填報這個

劉艷紅老師 解答

2025-05-31 12:43

這個沒事，不用管的，賬上是對的就行

阡陌紅塵。 追問

2025-05-31 12:48

我把信息刪了，那再點下面的獲得初始化數據就可以了吧，帶出來什么都不用修改嘛？其中有一項當年分配的股息紅利等權益性投資金額帶出來是0，也不用管嗎？

劉艷紅老師 解答

2025-05-31 12:51

如果帶出來的有問題，你按實際的來填

阡陌紅塵。 追問

2025-05-31 13:00

工資薪金賬載金額根據應付職工薪酬－工資的本年累計貸方金額填？

劉艷紅老師 解答

2025-05-31 13:04

是的，是的，就是按這個來填的

阡陌紅塵。 追問

2025-05-31 13:07

那管理費用，銷售費用－工資不看嗎？

劉艷紅老師 解答

2025-05-31 13:08

不都計提到應付職工了嗎，看這個就可以

阡陌紅塵。 追問

2025-05-31 13:14

根據我的科目余額表，賬載金額，實際發生額，稅收金額填多少

劉艷紅老師 解答

2025-05-31 13:15

賬就是你計提的應付職工，實際就是實際支付的，稅收如果和實際一樣就填一樣

阡陌紅塵。 追問

2025-05-31 13:33

這樣填正確嘛，賬載金額和稅收金額填的應付職工貸方發生額1114144.03，實際發生額填的借方發生額

劉艷紅老師 解答

2025-05-31 13:36

是的，是的，就是這樣填的

阡陌紅塵。 追問

2025-05-31 13:38

但是我管理費用里還有工資，還有2869707.63，賬載金額不應該填這個嗎？

劉艷紅老師 解答

2025-05-31 13:41

這個是沒有發完的吧

阡陌紅塵。 追問

2025-05-31 13:42

我感覺我賬載金額、實際支付金額、稅收金額都應該按管理費用－職工薪酬的2869707.63，這個數填吧，三個位置都應該填這個數

劉艷紅老師 解答

2025-05-31 13:42

實際支付的是扣了社保和公積金的，不一樣

劉艷紅老師 解答

2025-05-31 13:43

如果你們沒有社保這些，那是一樣的

阡陌紅塵。 追問

2025-05-31 13:46

那我根據應付職工薪酬－工資還是管理費用－工資的科目余額填？

劉艷紅老師 解答

2025-05-31 13:46

賬是按是這個來填，實發就是公司實際支付的

阡陌紅塵。 追問

2025-05-31 13:48

去哪個科目查實際支付的

劉艷紅老師 解答

2025-05-31 13:51

是用銀行存款付的吧，查這個