云 追問

2017-07-14 12:50

但是都不知道為什么會出現這種情況啊，關鍵這是五月份的報表了。5月以及結賬了，6月的賬已經做了，只是還沒有結賬。現在應該怎么操作啊。老師麻煩給我說說應該怎么做，十分謝謝！

云 追問

2017-07-14 12:57

就是我六月份單獨做一張結轉這筆費用的憑證嗎

李愛文老師 解答

2017-07-14 12:06

直接根據五月份的一級科目余額檢查報表的數據是否填正確

李愛文老師 解答

2017-07-14 12:45

將這筆余額結轉到本年利潤數據中去 
借：本年利潤 
貸：銷售費用

李愛文老師 解答

2017-07-14 12:53

那報表如何報的呢，就是五月份的本年利潤數據中減了這筆費用沒有呢，如果減了，就只需要調憑證處理，如果沒有減，就做在6月份一起結

李愛文老師 解答

2017-07-14 12:59

可以單獨做一張結轉這筆費用