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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務師/中級會計師

2025-05-14 10:24

你好,借管理費用-攤銷費,貸累計攤銷。

I See 追問

2025-05-14 10:28

這個攤銷余額為負數,是不是做錯了

宋生老師 解答

2025-05-14 10:28

你好,是的,這個是錯了。

I See 追問

2025-05-14 10:30

是因為借貸方向錯了造成的嗎

宋生老師 解答

2025-05-14 10:32

你好,你修改一下分錄就好了。

I See 追問

2025-05-14 10:35

請問下怎么修改呢?

宋生老師 解答

2025-05-14 10:36

你好,你方向寫錯了,先做個紅字分錄沖減,然后按正確的重新做。

I See 追問

2025-05-14 10:41

需要把這個科目借貸方修改嗎

宋生老師 解答

2025-05-14 10:42

你好,是的,你先做紅字憑證沖減,然后再重新做。

I See 追問

2025-05-14 10:47

它是把累計攤銷科目方向設置在借方造成的,會計科目沒有做錯,這種怎么處理

宋生老師 解答

2025-05-14 10:49

你好,這個需要去更正軟件上的設置

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相關問題討論
您好,不可以的,一般情況下,借;管理費用-無形資產攤銷,貸:累計攤銷。
2018-06-27 22:11:25
第一個會計分錄是理論上的分錄,第二個分錄實際工作中也有人這樣寫??荚嚢吹谝粋€分錄處理。
2019-04-06 09:59:30
借:管理費用——無形資產攤銷 貸:累計攤銷
2018-07-31 20:05:17
你好!攤銷是攤銷到費用里面。不是研發支出
2020-03-06 14:21:26
借:無形資產 貸:銀行存款 攤銷時,借:管理費用 貸:累計攤銷 每月攤銷額=無形資產原值/攤銷期限
2019-01-07 10:15:12
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