人離職工資已支付，社保應(yīng)為7月份才出新的基數(shù)，所以多收了離職人員的社保款，現(xiàn)在7月要怎么處理多出來的社保款

李愛文老師

職稱：會(huì)計(jì)師,精通Excel辦公軟件

2017-07-12 21:44

請(qǐng)問具體的會(huì)計(jì)分錄怎么做

李愛文老師解答

2017-07-12 21:33

如果能退給員工，就退給員工，如果不能退給員工，就沖減公司承擔(dān)的社保款

李愛文老師解答

2017-07-12 21:52

一、退給員工
借：其他應(yīng)收款——XX個(gè)人
貸：銀行存款（或庫存現(xiàn)金）
二、如果不退給員工，
借：管理費(fèi)用——社保負(fù)數(shù)
借：其他應(yīng)收款——XX個(gè)人

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企業(yè)所得稅匯算基礎(chǔ)信息表里的主要股東幾分紅情問

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