小規(guī)模，季度收入低于9萬(wàn)，已按月計(jì)提增值稅，未計(jì)提附加稅，季度末轉(zhuǎn)至營(yíng)業(yè)外收入的時(shí)候，是僅指計(jì)提的增值稅，還是要再補(bǔ)計(jì)提附加稅，并把這部分附加稅也轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入？

鄒老師

職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2017-07-12 17:46

你好，增值稅免征了，附加稅不需要計(jì)提

kj_2vrnZBAlTEMX 追問(wèn)

2017-07-12 17:48

那印花稅呢？計(jì)提嗎？計(jì)提的話計(jì)入哪個(gè)科目？是按含稅收入還是不含稅收入

鄒老師解答

2017-07-12 17:49

你好，有發(fā)生印花稅應(yīng)稅行為就需要計(jì)提，計(jì)入稅金及附加，是含稅金額

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