建筑業(yè)的，在外省預(yù)繳了2%的增值稅、稅金及附加，再回來需要繳納9%的增值稅、稅金及附加，如果是進(jìn)項

宋生老師

職稱：注冊稅務(wù)師/中級會計師

2017-07-07 09:46

您好！是的。如果沒有進(jìn)項的話。

zaihua 追問

2017-07-07 09:52

老師進(jìn)項>銷項的話，是不是城建稅及教育費附加就不用回來交了啊？那請問一下我們在外省預(yù)繳的城建稅、稅金及附加那是怎么做賬呢？

宋生老師解答

2017-07-07 09:54

您好！是的。不用交了。
那個交了的就交了。
一樣的借稅金及附加貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交XX稅
然后借應(yīng)交稅費-應(yīng)交XX稅貸現(xiàn)金等

zaihua 追問

2017-07-07 16:06

宋老師，請問一下我上月交了城建稅及教育費附加，也計提了，但是上月也未交增值稅，按正常的沒交增值稅就不用交這些,但在外省預(yù)交了2%的增值稅及附加，請問怎么處理？那我這些多交的到時候可以做抵嗎？

宋生老師解答

2017-07-07 16:09

你好！你預(yù)繳的借稅金及附加貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交城建稅
然后借應(yīng)交稅費-應(yīng)交城建稅貸現(xiàn)金等
多交的附加稅不能抵扣。

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