老師 如果我上期留抵5萬 本期銷項8,進(jìn)項一萬 , 我月底怎么處理呢?轉(zhuǎn)出未交增值稅的分錄怎么寫
鄭麗
于2017-06-30 14:32 發(fā)布 ??632次瀏覽
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吳月柳
職稱: 會計師,精通全盤賬務(wù)處理,金碟與用友軟件操作
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學(xué)員你好,計提增值稅就是用的分錄1,需要將本月的銷項稅和進(jìn)項稅都結(jié)轉(zhuǎn)到“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅”科目,也可以年度結(jié)轉(zhuǎn)。
2018-01-30 16:26:28

你好,看這個,這樣轉(zhuǎn),沒有金額的子目就不用: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅款 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 同時 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅
2019-06-06 11:21:18

你好,進(jìn)項大于銷項沒有增值稅應(yīng)納稅額的情況下是不需要做這個分錄的
2018-08-03 17:36:06

借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出,貸 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸, 應(yīng)交稅金-未交增值稅
2019-09-21 15:30:06

借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項。
2020-04-15 15:43:44
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