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送心意

郭老師

職稱： 初級會計師

2022-10-10 11:34

你好，借銀行存款貸營業外收入，或者是借銀行存款貸應付職工薪酬，社保借應付職工薪酬，社保貸管理費用等，需要分具體的部門。

芣説芣想芣惦汜 追問

2022-10-10 11:38

我們做賬的時候是放在了管理費用-社保，退費不是把這個做在貸方，借方銀行存款就可以了嗎，主要分部門1-8我怎么分配。每個月都是只退2千多，我需要知道退的是那部分的險種

郭老師 解答

2022-10-10 11:39

你好，這個是費率降低退回來的
一般退回的是1%。

郭老師 解答

2022-10-10 11:39

如果你不想區分的話，你可以忽略。都做到管理費用。

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相關問題討論
你好，都是損益類科目，沒法調賬的了，除非直接更正去年的原始憑證
2023-12-12 09:49:08
你好是的，是這么做的。
2021-02-04 10:13:03
你好，9月做支付分錄就可以，不需要結轉
2020-12-28 11:27:07
同學你好，可以計入的；
2020-10-12 13:47:35
單位負擔的管理費用-社保
2019-05-23 08:59:06
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