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送心意

maize老師

職稱： 初級會計師,中級會計師

2021-05-27 10:15

你好是的，不能，必須通過應(yīng)付職工薪酬，
其他應(yīng)收款的話，就是你先付了社保，然后要再跟職工收取的，所以用其他應(yīng)收款。
 其他應(yīng)付款的話就是，你先把職工這個錢扣下來了，以后再去交社保，所以用其他應(yīng)付款。

小魚兒 追問

2021-05-27 10:24

如果當(dāng)期進(jìn)項發(fā)票太多不需要再認(rèn)證抵扣了，但是這筆錢我又已經(jīng)付出去了，發(fā)票應(yīng)該怎么做賬合適呢

maize老師 解答

2021-05-27 10:31

借應(yīng)交稅費待認(rèn)證進(jìn)項稅額，稅額做這個

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是的，應(yīng)該是這樣的。發(fā)工資是借管理費用，應(yīng)付職工薪酬，其他應(yīng)收款，貸銀行存款。不過應(yīng)注意的是，有的公司還會在發(fā)工資時，額外減去職工應(yīng)繳納的社會保險費、個人所得稅等。
2023-03-13 13:58:49
你好，有之前墊付款需要在工資里扣回來。
2020-06-06 20:30:48
您好，1.計提工資 借：××費用（管理/銷售等） 貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 2 計提社保（企業(yè)部分） 借：××費用（管理/銷售等） 貸：應(yīng)付職工薪酬——社保 3 次月發(fā)放工資時 借：應(yīng)付職工薪酬——工資 貸：其他應(yīng)收款——社保(個人部分) 應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅 庫存現(xiàn)金／銀行存款或現(xiàn)金 4 上交杜保 借：應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應(yīng)收款——社保(個人部分) 貸：銀行存款或現(xiàn)金
2022-11-24 13:33:23
不含個人的 個人的在工資計提
2021-12-04 10:31:34
對，可以全部做到管理費用里面。
2021-11-23 14:35:01
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