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送心意

王超老師

職稱注冊會計師,中級會計師

2022-07-14 16:30

你好

這個是填寫到第九行的(四)免稅銷售額里面

ellenwzz 追問

2022-07-14 16:41

那個填不了
動不了
我就是填那個小微企業10

ellenwzz 追問

2022-07-14 16:42

填不了,超過45萬了

王超老師 解答

2022-07-14 16:45

那個是灰色的,你看一下是合計數,你要根據你們的實際情況,填寫10.11.12行的

ellenwzz 追問

2022-07-14 16:48

就是平時填在10
顯示超過45萬
填不了

王超老師 解答

2022-07-14 16:52

你是不是個體戶?第10行那邊不是個體戶填寫的

ellenwzz 追問

2022-07-14 16:59

不是的,老師

ellenwzz 追問

2022-07-14 17:01

是公司 老師

王超老師 解答

2022-07-14 17:03

我明白了,免征增值稅的全部銷售額等項目應當填寫在《增值稅及附加稅費申報表(小規模納稅人適用)》“其他免稅銷售額”欄次及《增值稅減免稅申報明細表》對應欄次。

ellenwzz 追問

2022-07-14 17:26

那個減免的那個要選擇哪一個
就是前面的政策

王超老師 解答

2022-07-14 17:30

這個可以截圖給我看一下選項嗎,我電腦在登陸另外一家公司了

ellenwzz 追問

2022-07-14 17:45

我選了這個
老師你看看對嗎

王超老師 解答

2022-07-14 17:55

是的,你選擇的是正確的

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相關問題討論
你好!先填增值稅納稅申報表附列資料。
2019-01-13 19:39:08
http://www.qmyseed.com/course/course_11925.html 可以看下這個課程的
2020-04-11 17:51:55
你好!沒有減免是不用填寫的
2018-10-09 17:16:22
同學你好 填寫在3%的那里
2021-10-20 13:56:58
如果是一般納稅人,6%一般計稅提供服務里面 還有附表三第三行,第一列價稅合計。
2022-04-13 08:59:38
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