ellenwzz 追問

2022-07-14 16:41

那個填不了
動不了
我就是填那個小微企業10

ellenwzz 追問

2022-07-14 16:42

填不了，超過45萬了

王超老師 解答

2022-07-14 16:45

那個是灰色的，你看一下是合計數，你要根據你們的實際情況，填寫10.11.12行的

ellenwzz 追問

2022-07-14 16:48

就是平時填在10
顯示超過45萬
填不了

王超老師 解答

2022-07-14 16:52

你是不是個體戶？第10行那邊不是個體戶填寫的

ellenwzz 追問

2022-07-14 16:59

不是的，老師

ellenwzz 追問

2022-07-14 17:01

是公司 老師

王超老師 解答

2022-07-14 17:03

我明白了，免征增值稅的全部銷售額等項目應當填寫在《增值稅及附加稅費申報表（小規模納稅人適用）》“其他免稅銷售額”欄次及《增值稅減免稅申報明細表》對應欄次。

ellenwzz 追問

2022-07-14 17:26

那個減免的那個要選擇哪一個
就是前面的政策

王超老師 解答

2022-07-14 17:30

這個可以截圖給我看一下選項嗎，我電腦在登陸另外一家公司了

ellenwzz 追問

2022-07-14 17:45

我選了這個
老師你看看對嗎

王超老師 解答

2022-07-14 17:55

是的，你選擇的是正確的